集团公司机关经费管理办法(三)

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集团公司机关经费管理办法
  ②各部室接待系统外来宾,应节约支出,陪客一般不超过人,原则不准上高档烟、酒、饮料。
  ③公司领导接待系统外来宾就餐、住宿,由办公室统一安排,凭交办领导签字的原始单据、发票予以报销,费用单独列支;
  ④公司召开大型综合会议,所需就餐及会议场所等事宜,由办公室统一安排,凭公司会议通知、发票予以报销,费用单独列支。
  十一、监督检查。为确保政策落实,公司将加大监督检查力度,发现违规,严肃处理。
  十二、本办法自月日起实施,未尽事项由计划财务部负责解释。,

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