销售部工作流程与管理制度(五)

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销售部工作流程与管理制度

、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档

、销售内勤应每日向财务部了解回款情况,及时处理回款过程中发现的问题,杜绝错帐、坏帐的发生

、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收

、销售员应在每的月底和月底与客户核对往来账目,并将结果报告销售部经理,并通报公司财务部

、对于不能解决的现场售后服务问题,销售员应及时向销售部经理汇报,由销售部经理向公司主管领导申请协调解决

、销售内勤每月日前,将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册

、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表

)周工作计划表

)月工作计划表

)销售情况周统计表

)销售情况月统计表

)销售员工作周统计表

)销售员工作月统计表

)市场状况周统计表

)市场状况月统计表

)经销商进货情况统计表

)区域销售情况统计表

)每月经销商管理汇总表

)《目标客户基本信息情况统计表》

、违反上述规章制度,视情节罚款—元

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