最新公司差旅费报销标准

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各个公司的员工出差都会报销差旅费,那么,下面是新高考网小编给大家介绍的公司差旅费报销标准,仅供参考。

一、因公出差的办理程序

1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。

2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”,由部门负责人签字担保后,经领导签批,财务部门负责人核准后方可借款。

3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况,向分管领导汇报,由分管领导考核结果,并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线,增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

二、费用标准

1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干,其标准如下:

(1)集团公司领导:按出差所在地区不同,本着节约的原则可住3?5星级宾馆,误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销,不再列支误餐津贴。

(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员:可住3?4星级宾馆,误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销,不再列支误餐津贴。

(3)公司中层干部:住宿标准省会180元以内,非省会120元以内。伙食补助40元/天。

(4)一般工作人员:住宿标准省会80元以内,非省会60元以内。伙食补助40元/天。

(5)市内交通费:公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车,并注明乘车区间。如遇特殊情况,事后应写书面汇报,经经主管部门领导批准后,方可报销。

2、去集团公司的分支机构或办事处如:沈阳、长春、北京、上海、深圳等地,出差人员必须住办事处,食宿由办事处承担,不享受伙食及住宿补助,如因办理业务路途较远,而中途无法返回办事处就餐,可按每天10元补助,但需持有办事处负责人的签字确认证明。

3、(1)外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干,采取分项计算的方法,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时,住宿费用按标准列支,伙食补助、公杂费,市内交通费按前述标准予以补助。

(2)外出学习人员,住宿费实行包干标准,伙食补助每天20元,外出学习途中可享受伙食补助费,学习期间可享受公杂费、市内交通费。

4、出差特区(深圳、珠海、海南、厦门、汕头),费用本着节约的原则伙食费60元/天。

三、几点具体规定:

1、旅途中未住宿,不享受住宿费包干,只享受伙食、市内交通二项补助费。

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一、为了加强资金管理、节约开支、降低费用,提高差旅费使用效率,严肃财务管理制度,特制定本管理办法。

二、本办法适用于公司负担差旅费的人员的出差费用管理。

三、根据工作需要出差的人员,出差前应认真填写《出差借款审批表》,明确出差时间、地点和任务,首先由部门负责人审核,报所属部门分管副总经理审批,经批准后方可出差。出差前由财企部负责登记出差情况明细表,实时掌握单位出差情况,以共享出差资源,能代办的尽量代办,减少重复出差。出差人员返回单位后,应及时到财企部登记本次出差任务完成情况,以考核出差效率与效益,否则不予报账。

四、差旅费的开支办法

1、出差住宿费在规定的限额标准内凭发票报销。按出差的实际住宿天数计算报销,实际住宿费超过规定的限额标准部分自理,不予报销。无住宿费发票的,一律不予报销也不得以补助的形式发放。

2、伙食费和市内交通费实行包干办法,按出差的自然(日历)天数计算,统称为补助费。晚八点后出差及早七点前返回不发放当天补助费。因办事、等车等因素在出差途中所经地区停留时间超过6小时,当天补助费按所经地区标准执行,未超过6小时按出差目的地标准执行。

4、路途交通费实报实销,一律乘坐硬卧、硬座或汽车,出差

路途时间在6小时以内的不得乘坐卧铺。

5、地区分类:

A类地区:区外经济特区、省会城市、直辖市及计划单列市B类地区:区内盟市首府及区外地级市

C类地区:除A类、B类地区外的其它地区

6、出差人员的住宿费、补助费标准如下:

①货车司机出差:补助费赤峰市内、旗县区0.13元/公里,赤峰市外地区0.2元/公里,过路费、存车费实报实销,根据车辆管理员填写的派车单标示里程为依据。

②小车出差过路费、存车费实报实销。补助费在市区凌志车司机6元/天;桑塔纳司机4元/天,市区以外出差执行“其他人员”的标准,填写补助表由行政部负责人签字确认。

③外派学习、开会:如果食宿费包括在学费、会务费里面,则不再进行宿费及补助费的报销。只给予途中补助40元/天,并

报销市内交通费(减掉途中天数),其中:A类地区40元/天,B类地区30元/天、C类地区20元/天,且需凭出差地有效票据报销。

④凡在公司食堂就餐的单身员工伙食补助费8元/天。

⑤省会城市及单列市的业务员住宿费按4000元/年定额执行,不再报销住宿费,其它按本差旅费管理办法标准执行。

⑥订票费在春运期间、旅游旺季、大中专院校学生放假返乡、返校期间30元/张;其它期间为20元/张;市内5元/张。

五、超出以上报销标准需由总经理特别批示后,方可报销。

六、出差人员返回后,一周内到财企部报账,报账后并将本次出差的借款余额还清,超过一周不报账,此次出差费用不予报销,借款将从工资中扣除。没有借款的,超过规定报账期限的不予报销,出差费用由个人负担。

七、财企部应对差旅费报销的原始凭据进行认真审核,严格按照本办法规定执行,对不符合报销的原始凭据有权拒绝报销,否则由相应人员承担责任。

八、本办法自xx年一月十日起执行。

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