单位小金库自查自纠报告范文三篇

篇1

自治区工商局计财处：

根据自治区工商局《关于转发自治区纪委等四部门〈关于印发自治区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案的通知〉的通知》(宁工商财[20*]120号)和《关于进一步做好全区工商系统“小金库”专项治理自查自纠工作的补充通知》的要求，结合廉政风险点防范工作的深入开展，我局积极组织实施“小金库”自查自纠工作。现将自查自纠工作情况汇报如下：

一、制定工作方案，成立组织机构，为专项治理工作的实施提供了组织保障

为切实落实好“小金库”专项治理工作，成立了由局党组书记、局长张文任组长、党组成员、纪检组长王学理任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，负责组织实施“小金库”自查自纠工作，并本着实事求是的工作态度，按规定要求认真开展“小金库”自查自纠工作。同时，我局制定切实可行的工作实施方案和自查自纠工作措施，组织本局科室所协会负责人全文传达学习了自治区纪委等四部门关于在全区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作方案及其补充通知，提高本局各单位对清理“小金库”专项治理自查自纠工作重要性的认识。

二、明确专项治理范围和内容

(一)专项治理范围：

本局内设各科、室、队，工商所及协会等。

(二)专项治理内容：

凡违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位帐簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，应列入而未列入单位统一管理的罚没暂扣物资等，继续保留咨询服务部和银行帐户的，工会、机关党委的收支未纳入单位财务大帐统一管理的，各级协会财务未进单位财务统一代管核算的，均视同私设“小金库”，纳入治理范围。重点是2007年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2006年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。自查报告范文

三、按照“五查五看五个到位”，认真开展“小金库”专项治理自查自纠工作

按照“小金库”专项治理工作实施方案的安排，本着对单位负责、对事业负责、对自己负责的态度，自20*年5月21日至6月10日，我局对本局及其协会、工会和相关科室的财务收支情况进行了详细的检查。采取部门自查、领导小组清查的方法，重点从七个方面进行了自查清查。一是是否存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库”的行为;二是是否有用资产处置、出租收入设立“小金库”的行为;三是是否有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”的现象;四是是否有经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”的行为;五是是否有虚列支出转出资金设立“小金库”的行为;六是是否有以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”的行为;七是是否有上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”的行为。自查报告范文

四、清查结果

经全面细致的自查、清查，我局不存在“小金库”现象。我们的体会是：

(一)领导务实，作风扎实。局领导特别是“一把手”能够很好的坚持“民主集中制”原则，对大额开支做到集体研究，民主决策。

(二)各项财经纪律得到有效执行。局领导特别是“一把手”能够以身作则，带头执行各项财务制度和财经纪律，严格执行政府采购制度。

(三)银行帐户得到严格管理。专项经费做到专款专用，严格监控各银行帐户资金的流动，定期检查各部门资金的收支情况，督查各部门按规定要求正确使用资金。

(四)不断补充完善各项财务管理制度。从制度上杜绝违反财经纪律现象的发生，确保资金的有效使用。2008年以来，我局先后完善财务管理制度6个。

篇2

根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的意见》(中办发〔20*〕18号)和省国资委晋国资党发〔2010〕22号文件《关于开展省属企业“小金库”专项治理工作的实施方案》的精神，我公司认真组织、积极开展了“小金库”专项治理工作，截止2010年9月底，自查自纠工作已经结束，现报告如下：

一、提高认识，加强宣传

为切实做好“小金库”专项治理工作，我公司召开了专项治理工作会议，全面传达学习了有关文件精神，把“小金库”治理工作作为当前领导班子执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。组织干部职工认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，并要求大家按照要求，认真进行自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

二、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，切实做好我公司的“小金库”专项治理工作，我公司成立了以集团公司党委书记、董事长梁谢虎同志为组长，刘军总经理、凌人枫纪委书记、丁友建总会计师为副组长，集团公司相关处室负责人为成员的“小金库”专项治理工作领导组，并在领导组下设办公室，具体负责“小金库”专项治理工作。同时公布了举报电话和电子邮箱，落实举报制度，加强工作监督。

三、协同配合，全面自查

为全面做好自查自纠工作，在集团公司专项治理工作领导组的领导下，各有关部门及各下属企业，认真进行了自查自纠，并按时上报了自查自纠报告。专项治理工作办公室在此基础上进行分析研究和汇总整理，形成了自查报告。各部门及各下属企业全力配合，为自查工作的顺利完成奠定了坚实的基础。

四、自查自纠的范围和内容

首先明确了专项治理范围，以集团公司本部及各下属企业为主要对象;其次明确了专项治理内容，违反法律法规及有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均属于“小金库”。“小金库”的主要表现形式包括隐匿收入形成的“小金库”，虚列支出形成的“小金库”，转移资产形成的“小金库”及其他形式形成的“小金库”。

五、取得效果

通过深入自查自纠，集团公司本部及各下属企业均按照国家有关财经法规执行，严格执行了“收支两条线”的财经纪律，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。使用的票据由财务部门统一管理，各类票据均由财务部门统一到有关部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。按照财政集中支付要求，现金管理严格按照现金管理的有关规定。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

我公司下一步将继续按照“小金库”专项治理文件精神，在自查自纠的基础上认真组织开展重点检查，抽调专业人员对下属各直属、控股企业按不低于20%的所属子企业户数进行重点检查，进一步严肃财经纪律，加强法制教育，强化财务管理，确保资金合理使用，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，圆满完成本次专项治理工作。

篇3

按照集团公司关于“小金库”专项治理的通知要求，我公司认真开展了关于“小金库”自查自纠工作，现将有关情况汇报如下：

一、自查自纠组织实施情况

(一)动员部署、宣传发动情况

1、健全组织，加强领导

为加强对“小金库”专项治理工作的领导，分公司成立了由党委书记赵斌毅同志为组长，纪委书记许永军、生产副经理兰庆锁、总会计师欧宝军为副组长，计划财务部、监察审计部、人力资源部、党群工作部部门负责人为组员的领导小组，负责专项治理工作的组织、协调，下设办公室，办公室设在监察审计部，负责日常具体工作，办公室成员由机关各部门负责人、项目经理以及相关人员组成，范文之整改报告:企业小金库自查报告。

2、加强宣传，提高认识

为保证专项治理工作的顺利开展，分公司开展专项治理的宣传教育工作主要从以下几个方面进行：

(1)领导班子成员利用党委会、中心组学习机会专门传达学习了国资委李荣融主任在央企“小金库”专项治理视频会议上的讲话及公司党委、纪委下发的文件精神，以统一思想、提高认识,端正对治理“小金库”的态度。

(2)利用分公司内部刊物《京工简讯》，分期连载《党员干部廉洁从政若干准则》《有关“小金库”问题的几个问题说明》等相关内容，以便党员、干部能够有针对性地进行学习，同时，相关科室专门抽出时间，进行会计法规知识的学习与宣贯。

(3)8月18日，组织机关部门负责人及在京的项目经理集中学习国资委主任李荣融在中央企业“小金库”专项治理工作会议上的讲话以及集团公司“小金库”专项治理的实施方案内容，明晰“小金库”专项治理工作的整体安排和部署，并将有关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要求自学。

(4)由于项目部忙于施工项目无法进行集中学习，因此，我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件，以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部(指挥部)的邮箱。同时，挂在单位的局域网上，供项目部组织职工进行学习。

3、专项治理工作的具体步骤

(1)下发文件，规范治理工作

为进一步做好专项治理“小金库”效能监察工作，分公司按照集团公司的总体工作部署，下发了《关于开展治理“小金库”专项效能监察的通知》(通京察【2010】36号)，明确了自查范围，包括分公司所有部门和项目部，做到自查彻底，不留死角，明确了效能监察的范围、内容、各阶段工作的时间安排。8月30日，分公司上报了“小金库”效能监察的报告和有关报表。

(2)在8月9日的行政交接班会上，赵书记、随总经理分别就“小金库”自查问题向各部门、项目部提出明确要求，以保证自查自纠工作的有序进行。

(3)9月10日，利用项目经理回京考试的机会，又将大家集中在一起，传达集团公司审计工作会议精神，对相关的文件、政策解释进行了学习。

(4)在效能监察结果的基础上，机关各部门、项目部又进行了新一轮的自查自纠工作，在此期间，分公司纪委分赴第三项目部、第五项目进行了抽查。9月20日，分公司各单位均按照文件要求上报了专项治理的报表。

(二)自查自纠实施范围

实施范围包括分公司所属各部门和项目部(未含分公司参股的蓝天公司)。

(三)组织实施方式

组织实施方式包括各部门(项目部)自查和分公司重点抽查相结合的方式。在各部门、项目部自查的基础上，对第三、第五项目部进行了重点抽查。

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(四)自查自纠工作承诺

目前，中层干部对分公司、分公司对集团公司的承诺书已经签完。

(五)公示情况

自查自纠工作结束后，将在分公司网站等显要位置公示自查自纠情况，接受群众的监督。

(六)收到举报及查处落实情况

到目前为止，未接到关于“小金库”方面的举报。